第一部分 部门概况

（一）主要职能

政法委主要职能包括：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，协调处理群体性事件;组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治安防控体系建设，营造安定的社会环境；及时向市委反映政法工作的重大情况，办理市委及上级政法委交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况（涉密部分不予公开）

2018年度，在财政资金的有力保障下，我委各项工作得以圆满完成。

1.落实责任，认真落实省委巡视反馈问题整改。深入开展社会综合治理，运用“大调解”、“四大平台”等机制，及时化解矛盾纠纷。

2.加强和创新社会治理，深入推进“平安建设”。一是加快推进法学会“实战化”和三级平台建设，累计发展法学会团体会员单位41个，个人会员235人（2018年新发展21人），建设完成县级法律服务诊所1个， 乡镇（街道） “法律服务站”17个，村（社区）  “法律服务室”120 个。二是加强基层调解队伍建设，镇、村两级人民调解组织覆盖率达100%。三是做实做细网格化服务管理，进一步完善网格员管理、培训和激励考核机制，全面落实专职网格员60名，兼职网格员151名，将扫黑除恶、禁毒防艾、消防安全、环保、食品安全、流动人员管理、特殊人群管控、矛盾纠纷排查、平安建设宣传等融入网格化管理，网格化管理在社会综合治理的作用进一步提升。四是强化社会治安防控体系，市级综治中心和21个乡镇、135个村社区综治中心 建成并投入使用，新增 “雪亮工程”监控点位240个，智能化建设在社会治安管理和打击违法行为过程中的作用进一步体现。五是深化基层群防群治队伍建设，全年开展社会治安整体联动84次，社会治安防控体系进一步完善。六是探索社会治理新模式，依托高校专家团队，在汉旺镇白果村、孝德镇金土村、遵道镇棚花村全面推开乡村振兴基层社会治理实践研究课题，积极探索自治、德治、法治相结合的现代乡村治理体系，推动城乡社会治理体系和治理能力现代化。七是深入推进“平安建设”， 制定《绵竹市2018年“平安绵竹”建设实施方案》，广泛开展平安建设宣传，组织“平安绵竹 幸福共享”巡回文艺宣传活动7场次，利用网格化管理、网络、电视、传统媒介等多种方式广泛开展平安建设宣传，提高群众知晓度和参与热情。

3.保持严打高压的态势，深入开展扫黑除恶专项斗争。全年，发送宣传短信15万条、推送微信宣传信息17万条，张贴宣传标语1000余幅、各类公告1万余张，发放宣传单和宣传手册14万余份，安装举报信箱1000余个，利用LED、大屏幕、电视媒体和网格员队伍广泛开展宣传发动，收集、接收各类线索133条。累计开展摸排工作17484次，侦办恶势力犯罪集团1起，长期盗采砂石团伙犯罪1起，抓获犯罪嫌疑人13人，刑拘13人，立九类涉恶案件25起，起诉49人，查处与黑恶势力有染的国家公职人员1人，对12名参与黄赌毒案件的党员干部给予党纪立案审查，取消预备党员资格1人。启动“一案三查”工作，核查涉嫌与黑恶势力有染的党员干部1人，并刑事拘留。

4.认真落实责任，坚决维护意识形态安全。坚持把维护国家政治安全放在首要位置，进一步强化舆论宣传工作，坚持涉政法舆情“三同步”工作原则，组织政法各部门开展政法舆情“三同步”工作培训会，全面落实“三同步”工作机制；坚持占领意识形态主阵地，建立新媒体网评员队伍50人，网络评论尖兵队伍11人，通过 “长安网”、 “今日绵竹”、“绵竹政法”微博及政法部门微信公众号等新媒体，广泛宣传政法典型案例，树立正确舆论导向；强化法治宣传媒介运用，发动政法系统以及乡镇综治维稳工作人员下载长安网客户端，关注“长安剑”公众号，长安网微博等新媒体，订阅四川法制报484份、法治日报58份、长安杂志20份。

5.狠抓队伍建设，坚持全面从严治党。深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，深入学习党的十九大精神和省、市各级党委全会精神，组织政法系统深入学习省委《关于彻底肃清周永康流毒影响持续净化四川政治生态的决定》和省委《关于维护党中央权威和集中统一领导的学习贯彻意见》并督促贯彻落实，着力提升政法干部政治站位。认真贯彻落实《政法机关党组织向党委请示报告重大事项规定》，将综治、维稳、防邪、政法队伍建设等内容专题向市委常委会汇报，市委常委会全年研究政法工作11次。加强基层党组织建设，严格落实“三会一课”制度，规范设立支部党建室，认真组织开展党员先锋指数评定，配强配齐支部班子，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。

无纳入中共绵竹市委政法委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1027.50万元，支出总计1027.50万元。与2017年相比，收入总计增加54.99万元，增长5.65%；支出总计增加54.99万元，增长5.65%。主要变动原因一是2018年比2017年年度内平均新增加了4人，按人员定额核算的人员经费和公业务费有大幅增加，导致基本支出新增108.38万元。二是2018年与2017年相比，单位实施项目有一定变化。2017年实施的社情民意大调查和九顶山矿权清理整顿课题调研项目不再实施，而2018年根据工作需要，单位又新增加了扫黑除恶和乡村振兴社会治理课题调研项目，终止和新设项目品迭后，项目经费2018年比2017年度下降了53.39万元。2018年基本支出的增加与项目经费的减少，品迭后造成经费收与支较2017年度均增加54.99万元。

（图1-1：收入决算总计变动情况图）

 （图1-2：支出决算总计变动情况图）

 二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1027.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1027.50万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1027.50万元，其中：基本支出533.95万元，占51.97%；项目支出493.55万元，占48.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1027.50万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加54.99万元，增长5.65%。主要变动原因一是2018年比2017年年度内平均新增加了4人，按人员定额核算的人员经费和公业务费有大幅增加，导致基本支出新增108.38万元。二是2018年与2017年相比，单位实施项目有一定变化。2017年实施的社情民意大调查和九顶山矿权清理整顿课题调研项目不再实施，而2018年根据工作需要，单位又新增加了扫黑除恶和乡村振兴社会治理课题调研项目，终止和新设项目品迭后，项目经费2018年比2017年度下降了53.39万元。2018年基本支出的增加与项目经费的减少，品迭后造成收支经费较2017年度增加54.99万元。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1027.50万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加54.99万元，增长5.65%。主要变动原因一是2018年比2017年年度内平均新增加了4人，按人员定额核算的人员经费和公业务费有大幅增加，导致基本支出新增108.38万元。二是2018年与2017年相比，单位实施项目有一定变化。2017年实施的社情民意大调查和九顶山矿权清理整顿课题调研项目不再实施，而2018年根据工作需要，单位又新增加了扫黑除恶和乡村振兴社会治理课题调研项目，终止和新设项目品迭后，项目经费2018年比2017年度下降了53.39万元。2018年基本支出的增加与项目经费的减少，品迭后造成收支经费较2017年度增加54.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1027.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出931.72万元，占90.68%；社会保障和就业（类）支出55.24万元，占5.38%；医疗卫生与计划生育支出10.47万元，占1.02%；住房保障支出30.07万元，占2.92%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1027.50万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务—其他共产党事务支出—行政运行（2013601）支出决算数420.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务—其他共产党事务支出—一般行政管理事务（2013602）支出决算数493.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务—其他共产党事务支出—事业运行（2013650）支出决算数17.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数28.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数11.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出（2080599）支出决算数15.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）支出决算为9.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出（2101102）支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）支出决算为30.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出533.95万元，其中：

人员经费466.61万元，主要包括：基本工资79.16万元、津贴补贴270.85万元、奖金5.47万元、伙食补助费0元、绩效工资8.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.53万元、职业年金缴费11.41万元、职工基本医疗保险缴费10.34万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金缴费30.07万元、其他工资福利支出6万元、生活补助15.30万元、医疗费补助0.7万元、独生子女奖励金0.08万元。 　　公用经费67.34万元，主要包括：办公费4.04万元、咨询费0.07万元、手续费0.15万元、水费0.7万元、电费3.44万元、邮电费2.86万元、差旅费13.64万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.28万元、租赁费0.32万元、会议费1.56万元、培训费0.07万元、公务接待费1.08万元、劳务费17.52万元、委托业务费1.90万元、福利费2.80万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.62万元、其他商品和服务支出2.29万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算1.49万元，占100%。具体情况如下：

（图5：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平（两年内未安排人员因公出国境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平（车改后我单位无保留用车，未开支公务用车购置及运行维护费用）。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元（2017年车改后我单位无保留用车）。

3.公务接待费支出1.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.2万元。主要原因是2018年度我委根据市委安排承担扫黑除恶、乡村振兴调研和社会综治等多项中心工作，上级检查调研、友领县市部门交流学习等公务活动较2017年有明显增加，因此公务接待费用纵比有较大提高。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，201人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元，具体内容包括：（1）防邪办迎接上级检查、调研等公务活动接待7批次，62人次；（2）迎接省委督导全市政法工作，开展公务接待3批次，33人次；（3）上级扫黑除恶检查、调研等公务活动接待3批次，32人次；（4）综治、维稳、交通会战等其他中心工作公务接待8批次，tpwallet官网下载74人次。

外事接待支出0万元， tpwallet官网最新版外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年预算支出进度均衡，支出管理规范，有力地保障了我委各项事业工作的顺利开展。 2018年度我市“平安建设”满意度测评全省排名由去年136位上升至69位，德阳排名上升3位，人民群众安全感、满意度得到进一步提升。比照《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》，我委整体支出绩效自评得分95分。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看“全市网格化服务管理项目”决策依据充分，项目管理规范，项目绩效明显，总体评价该项目为优良，自评分98分。

1. 项目绩效目标完成情况。     本部门在2018年度部门决算中反映“全市网格化服务管理”、”对外重大交通项目指挥部工作经费”、“见义勇为奖励基金”3个项目绩效目标实际完成情况（涉密项目绩效不予公开）。

2.全市网格化服务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数207.80万元，执行数为207.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障网格员队伍实现全市城镇社区和村组全覆盖；网格化服务管理信息系统实现全覆盖，且工作常态化运行。发现的主要问题：少数镇乡对网格员的监管力度不够，致使个别网格员工作落实不到位，走访率、活跃度较低，履职尽责不够好。下一步改进措施：加大教育培训力度，提升网格员能力和素质；通过“十佳”“优秀”评选，营造争优创先氛围，激发工作活力；创新联动联勤机制，不断提高基层社会治理能力和水平，确保全市网格化服务管理工作走在德阳市前列。

3.对外重大交通指挥部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全力推进旌绵城市干道、成都三绕连接线、绵茂高速公路、成兰铁路、成什绵轻轨等项目的谋划和有序实施。发现的主要问题：支出进度不够均衡。下一步改进措施：加强监管，合理安排资金支出。

4.见义勇为奖励基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数（含调整预算）3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在全市范围内进一步弘扬社会正气，倡导有奖举报和见义勇为，打击黑恶势力，遏制违法犯罪，形成良好社会风气。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表（一） (2018 年度)

项目名称

全市网格化管理服务工作经费

预算单位

中共绵竹市委政法委

预算执行情况(万元)

预算数:

207.80万元

执行数:

207.80万元

其中-财政拨款:

207.80万元

其中-财政拨款:

207.80万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2018年年度内，全市加强基层专兼职网格员队伍建设，促进网格化服务管理更好地为基层社会治理服务，在流动人口、特殊人群、治安隐患及扫黑除恶、消防安全、禁毒、环境保护、食品安全等服务管理方面更加精细和精准，营造安全平安的社会环境，促进人民群众的获得感、安全感和满意度不断增强。

通过项目实施，预期目标基本完成，保障了网格员队伍实现全市城镇社区和村组全覆盖；网格化服务管理信息系统实现全覆盖，且工作常态化运行。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1、印制培训资料、宣传资料（卡）；2、建设镇、村级示范点；3、全市网格化监管平台。

1、印制宣传资料5万份；2、建成镇级示范点至少5个，村级示范点至少5个；3、租赁1个监管平台。

1、印制宣传资料5万份；2、建成镇级示范点至少5个，村级示范点至少5个；3、租赁1个监管平台。

项目完成指标

质量指标

1、制度规范、运行机制、落实人员；2、监管平台：电信服务标准和电路质量。

1、网格化管理系统正常运转；2、数据传输质量符合行业标准。

1、网格化管理系统正常运转；2、数据传输质量符合行业标准。

项目完成指标

时效指标

完成时限

2018年年底。

2018年年底。

项目完成指标

成本指标

1、全市网格化服务管理运转；2、监管平台租赁成本

1、运转不超过203.20万元；2、平台租赁费不超过4.6万元。

1、运转经费203.20万元；2、平台租赁费4.6万元。

效益指标

社会效益指标

网格化服务管理工作

网格化服务管理全覆盖，更加智能化、精细化、精准化，促进社会治安好转，提升人民群众安全指数

网格化服务管理全覆盖，更加智能化、精细化、精准化，促进社会治安好转，提升人民群众安全指数

效益指标

可持续影响指标

人民群众安全感、社会治安秩序和基层服务水平

治安隐患明显下降、治安秩序明显向好、社会安全性愈发增强。

治安隐患明显下降、治安秩序明显向好、社会安全性愈发增强。

满意度指标

群众平安满意度

≧95%

群众满意度高，平安满意度测评名次提升10位。

“平安建设”满意度测评全省排名由去年136位上升至69位，德阳排名上升3位，

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵竹市委政法委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“全市网格化服务管理”项目开展了绩效评价，《中共绵竹市委政法委项目支出绩效自评报告（全市网格化服务管理项目）》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共绵竹市委政法委机关运行经费支出67.34万元，比2017年增加2.97万元，增长4.61%。主要原因是2018年较2017年年度内人员均增4人，人员办公经费相应较2017年有所提高。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共绵竹市委政法委政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政法委日常办公。授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共绵竹市委政法委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，功能科目编码2013101：指一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行，功能科目编码2013601：指一般公共服务其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务支出，功能科目编码2013602：指一般公共服务其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，功能科目编码2080505指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出，功能科目2080506指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出，功能科目2080599：是指对单位退休干部的生活补助。

15.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗，功能科目编码2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出，功能科目编码2101199：是指反映行政事业单位的生育保险支出。

17.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，功能科目编码2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共绵竹市委政法委员会

2019年部门整体预算支出绩效自评报告

根据《绵竹市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财预[2019]201号）精神，我委对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合自评。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是降低行政成本，厉行节约保运转；项目支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。现将自评有关情况报告如下：

　　一、部门概况

（一）机构组成

中共绵竹市委政法委员会，是负责政法工作的市委工作部门，政法委代管机构三个：市委维护稳定办公室、市委社会治安综合治理委员会办公室、市委防范和处理邪教问题领导小组办公室；政法委内设机构四个：办公室、政治处、执法督查督办室、大调解协调中心。

（二）机构职能

政法委主要职能包括：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定，防邪工作，协调处理群体性事件;组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治安防控体系建设，营造安定的社会环境；及时向市委反映政法工作的重大情况，办理市委及上级政法委交办的其他事项。

（三）人员概况

我委编制总数22名：其中行政编制17名，机关工勤编2名，事业编制3名。截止2018年底，机关实有在编干部职工21名：其中行政编制17名，机关工勤1名，事业人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

2018年，部门财政拨款预算收入1027.50万元。其中，一般公共服务支出收入931.72万元；社会保障和就业支出收入55.24万元；医疗卫生与计划生育支出收入10.47万元；住房保障支出收入30.07万元。

（二）支出情况

2018年，部门财政拨款预算支出1027.50万元。其中，一般公共服务支出931.72万元；社会保障和就业支出55.24万元；医疗卫生与计划生育支出10.47万元；住房保障支出30.07万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我委高度重视部门预算编制工作，预算编制程序规范完善，预算编制质量和效率不断提高。为保证2018年部门预算编制科学、合理，预算编制前，我委认真做好数据摸底工作，做到底数清、数据实、项目全；编制工作中，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，严格执行预算编制的有关要求，对每个预算项目的编制依据进行认真分析认定，做到依据充分，确保预算编制的真实性和准确性。整个预算编制过程中，严格按照财政主管部门规定的时间节点报送编制信息，编制内容完整，整体绩效目标和项目绩效目标明确，编制质量较2017年度有进一步提高。

（二）预算执行情况

2018年度，我委预算执行进度总体均衡，基本支出和项目支出按规定用途使用，2018年度部门预算资金总额1027.50万元，实际列支数1027.50万元，预算执行率100%；年度内预算调整严格按规定程序报经市财政批准；预算执行过程中，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定以及坚持厉行节约杜绝铺张浪费条例，狠抓“三公经费”预算管理，在公务活动增多和人员增加的情况下，人均三公经费开支额在2017年基础上再呈下降趋势；持之以恒开展节能降耗工作，各项能耗逐年下降5%；不断加强内部控制制度建设，进步提升财务管理水平，确保了财政资金使用安全、高效。

　　（三）综合管理情况

　　一是严格执行非税收入有关规定，坚持“收支两条线”，做到非税收入应缴尽缴。二是严格按照政府采购有关规定，组织采购活动，确保政府采购公开、透明。三是加强单位国有资产管理，按规定开展资产清查工作，积极开展国有资产信息化管理工作，按时报送国有资产报表，确保国有资产账、实相符，账、卡相符。四是积极探索建立内部控制制度，截止2018年度已建立起预算管理、合同管理、资产管理、收支管理等领域范围内的内部控制制度。五是严格按照财政主管部门规定，开展财政信息公开工作，预决算信息公开时间及时、内容完整、信息质量较高。六是按要求开展绩效评价工作，及时撰写绩效评价报告及按时上报财政主管部门。

（四）支出绩效

2018年度，在财政资金的有力保障下，我委各项工作得以圆满完成。

一、落实责任，认真落实省委巡视反馈问题整改。深入开展社会综合治理，运用“大调解”、“四大平台”等机制，及时化解矛盾纠纷。

二、加强和创新社会治理，深入推进“平安建设”。一是加快推进法学会“实战化”和三级平台建设，累计发展法学会团体会员单位41个，个人会员235人（2018年新发展21人），建设完成县级法律服务诊所1个， 乡镇（街道） “法律服务站”17个，村（社区）  “法律服务室”120 个。二是加强基层调解队伍建设，镇、村两级人民调解组织覆盖率达100%。三是做实做细网格化服务管理，进一步完善网格员管理、培训和激励考核机制，全面落实专职网格员60名，兼职网格员151名，将扫黑除恶、禁毒防艾、消防安全、环保、食品安全、反邪教、流动人员管理、特殊人群管控、矛盾纠纷排查、平安建设宣传等融入网格化管理，网格化管理在社会综合治理的作用进一步提升。四是强化社会治安防控体系，市级综治中心和21个乡镇、135个村社区综治中心 建成并投入使用，新增 “雪亮工程”监控点位240个，智能化建设在社会治安管理和打击违法行为过程中的作用进一步体现。五是深化基层群防群治队伍建设，全年开展社会治安整体联动84次，社会治安防控体系进一步完善。六是探索社会治理新模式，依托高校专家团队，在汉旺镇白果村、孝德镇金土村、遵道镇棚花村全面推开乡村振兴基层社会治理实践研究课题，积极探索自治、德治、法治相结合的现代乡村治理体系，推动城乡社会治理体系和治理能力现代化。七是深入推进“平安建设”， 制定《绵竹市2018年“平安绵竹”建设实施方案》，广泛开展平安建设宣传，组织“平安绵竹 幸福共享”巡回文艺宣传活动7场次，利用网格化管理、网络、电视、传统媒介等多种方式广泛开展平安建设宣传，提高群众知晓度和参与热情。

三、保持严打高压的态势，深入开展扫黑除恶专项斗争。全年，发送宣传短信15万条、推送微信宣传信息17万条，张贴宣传标语1000余幅、各类公告1万余张，发放宣传单和宣传手册14万余份，安装举报信箱1000余个，利用LED、大屏幕、电视媒体和网格员队伍广泛开展宣传发动，收集、接收各类线索133条。累计开展摸排工作17484次，侦办恶势力犯罪集团1起，长期盗采砂石团伙犯罪1起，抓获犯罪嫌疑人13人，刑拘13人，立九类涉恶案件25起，起诉49人，查处与黑恶势力有染的国家公职人员1人，对12名参与黄赌毒案件的党员干部给予党纪立案审查，取消预备党员资格1人。启动“一案三查”工作，核查涉嫌与黑恶势力有染的党员干部1人，并刑事拘留。

四、认真落实责任，坚决维护意识形态安全。坚持把维护国家政治安全放在首要位置，进一步强化舆论宣传工作，坚持涉政法舆情“三同步”工作原则，组织政法各部门开展政法舆情“三同步”工作培训会，全面落实“三同步”工作机制；坚持占领意识形态主阵地，建立新媒体网评员队伍50人，网络评论尖兵队伍11人，通过 “长安网”、 “今日绵竹”、“绵竹政法”微博及政法部门微信公众号等新媒体，广泛宣传政法典型案例，树立正确舆论导向；强化法治宣传媒介运用，发动政法系统以及乡镇综治维稳工作人员下载长安网客户端，关注“长安剑”公众号，长安网微博等新媒体，订阅四川法制报484份、法治日报58份、长安杂志20份。

五、狠抓队伍建设，坚持全面从严治党。深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，深入学习党的十九大精神和省、市各级党委全会精神，组织政法系统深入学习省委《关于彻底肃清周永康流毒影响持续净化四川政治生态的决定》和省委《关于维护党中央权威和集中统一领导的学习贯彻意见》并督促贯彻落实，着力提升政法干部政治站位。认真贯彻落实《政法机关党组织向党委请示报告重大事项规定》，将综治、维稳、防邪、政法队伍建设等内容专题向市委常委会汇报，市委常委会全年研究政法工作11次。加强基层党组织建设，严格落实“三会一课”制度，规范设立支部党建室，认真组织开展党员先锋指数评定，配强配齐支部班子，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。

重点项目“全市网格化服务管理”绩效自评得分98分，2018年度我市“平安建设”满意度测评全省排名由去年136位上升至69位，德阳排名上升3位，人民群众安全感、满意度得到进一步提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自查，比照《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》，我委整体支出绩效自评得分95分。

（二）存在问题

1、少数项目支出进度滞后。

2、国有资产清查制度落实不到位，没有严格按照清查的规定流程进行。

（三）改进建议

1、加强项目支出管理。一要进一步加强项目支出预算编制的精细化；二要加强项目支出预算执行的监督力度，委机关财务部门与业务主管部门要主动衔接、通力合作，全力推进项目支出的执行，确保执行进度均衡；三要完善项目支出完成后的绩效分析和评判，深入总结项目执行的成果和不足之处，并提出今后的改进措施。

2、进一步细化国有资产的管理，每年至少开展一次国有资产清查工作，更为准确地摸清委机关家底，及时做好资产的报废、报损、配置等基础性工作，确保国有资产发挥高佳使用效益。

附件2

中共绵竹市委政法委

项目支出绩效自评报告

（全市网格化服务管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.绵竹市网格化服务管理项目主管部门为绵竹市委政法委，其在该项目管理中的职能是：负责项目资金的预算、申报、分配及资金使用的督导；负责具体业务的培训、指导、检查，实施对网格员的业绩考核；督促项目实施镇乡和劳务承包商加强对网格员的动态管理、教育培训、绩效考评及监管分平台的运行管理；负责对镇乡网格化工作进行考评。

2.项目立项、资金申报的依据

（1）根据四川省人民政府办公厅《关于印发<关于创新社会治理方式推进网格化服务管理工作的意见>的通知》（川委办【2014】43号）；

（2）四川省社会治安综合治理委员会《进一步加强和完善网格化服务管理的指导意见》（川综治委〔2017〕16号）；

（3）中共绵竹市委绵竹市人民政府《关于创新社会治理推进“网格化”服务管理建设工作的实施意见（试行）》竹市委办〔2014〕42号。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

网格化服务管理项目与我委其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由相关职能股（室）负责，资金的收支由办公室财务室负责。资金实行专款专用，仅支持和保障全市网格化服务管理工作中产生的人员经费、办公经费、邮电通讯以及设备购置等费用，支持方式为据实全部保障兑付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：以“工作量大小和服务人口多少为依据进行分配”，考虑因素为：镇乡辖区服务人口数、网格员人数、工作业绩等。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

绵竹市网格化服务管理项目的主要内容是：依据《城乡社区网格化服务管理规范》（GB/T34300-2017）国家标准，按照“容量适中、大小平衡、界限明晰、方便管理”共划分网格211个，通过“一格一员”配备网格员，完成社会治安管理的“信息员、调解员、协管员、服务员、宣传员”的基本职能职责，承担社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治、政策法律法规宣传、公共服务代办等任务，重点落实流动人口管理、特殊人群管理和治安隐患排查三项基础工作。同时，结合上级要求不断增派扫黑除恶、消防安全、禁毒、环境保护、食品安全等工作任务，强化社会综合治理，筑牢平安绵竹建设的基层基础。

按照四川省社会治安综合治理委员会《进一步加强和完善网格化服务管理的指导意见》（川综治委﹝2017﹞16号）要求，目前我市已逐步在城区及农村镇乡社区以公益性岗位方式落实专职网格员56名；以政府购买社会化服务方式，交由人寿保险公司落实兼职网格员117名。按照“一格一机”配置网格E通211部，开设市级PC端账号4个，镇级PC端账号21个，村级PC端账号153个，市级部门PC端账号32个。在镇乡成立网格化服务管理分中心21个，结合市、镇、村综治中心规范化建设，将在部分重点镇乡以公益性岗位补充综治中心工作人员。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

计划实现的具体绩效目标是：指导全市网格员充分发挥好“五大员”作用，积极推动社会力量参与矛盾纠纷多元化解，矛盾调解成功率达95%以上；发挥好网格化服务管理的底座作用，推进镇村综治中心规范化建设，构建立体化社会治安防控体系；巩固提升网格化服务管理质效，将扫黑除恶、消防安全、环保巡查、食品安全工作融入网格化信息化管理，不断深化网格化服务管理体系的规范运行；加强专兼职网格员队伍建设，健全完善网格员培训、考核、监管体制机制，通过“十佳网格员”评选活动，提升网格员工作激情和能力，增强群众的知晓度和辨识度；通过网格员参与扫黑除恶、禁毒、特殊人群服务、流动人口管理、治安隐患排查等工作，促进全市社会治安整体形势进一步好转，计划2018年全市治安案件、刑事案件发生率同比下降10%以上，平安建设群众满意度全省排名“破百进70”。项目实施进度为按季度均衡实施。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与项目实际实施相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为开展好本次项目自评工作，根据《绵竹市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财预〔2019〕201号）文件要求，按以下四个步骤开展绩效自评：

1.成立项目自评小组；

2.收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，合同资料等等。组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

3.开展绩效评价，形成自评报告初稿;

4.征求相关部门意见，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

依据四川省、德阳市及绵竹市关于实施网格化服务管理的一系列指示精神，将全市网格化服务管理项目纳入年度部门预算，绵竹市财政局按法定程序进行审核，并报绵竹市人大审批后对项目资金进行了批复。本项目2018年部门预算资金1683000.00元，2017年度结转项目资金395000.00元，合计资金2078000.00元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

网格化服务管理项目资金全部来源为绵竹市本级预算资金，纳入2018年部门预算，经市人大审批，市财政局批复后已全部及时拨付到位，到位率100%。

2.资金到位

截止评价时点该项目全市资金2078000.00元已全部通过“金财网”财政资金管理系统申请拨付到位，到位率100%。

3.资金使用

截止评价时点项目资金实际支出2078000.00元。资金开支范围包括全市网格化服务管理运转办公费514960.10元；信息化邮电通讯费用369108.00元；劳务费用874046.90元；雪亮工程二期点位建设费319885.00元，合计金额2078000.00元。支付依据充分、合规合法，资金实际支付金额与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况

网格化服务管理项目与我委其他项目支出一样，严格执行预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由相关职能股（室）负责，资金的收支由办公室财务室负责。职能股（室）根据项目进度，向财务室提出资金使用申请，并对资金使用成果进行监督和考评。财务按照市财政局项目资金使用管理办法进行网上申报用款额度指标，在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法，按照“三重一大”事项监督管理要求及委机关资金财务审批流程办理款项支付，在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过以上措施，杜绝挪用、挤占、截留项目资金的现象发生，保证财政资金安全高效使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.项目组织架构及实施流程。分为3级：市、镇、村。

2.工作流程：由网格员手持终端机录入事件处理及三项重点工作数据信息，逐级上报签收，上报事件处理完结后，回复网格员处理结果。

3.成立全市网格化服务监管中心和21个乡镇网格化服务监管分中心，通过信息化平台对全市网格化工作开展动态监管。镇乡督促管辖村（社区）和驻镇单位及时签收处理网格员上报的问题，市综治中心督促管辖镇乡和相关单位及时处理、反馈，做好整改。

（二）项目管理情况

结合全市网格化服务管理项目特点，项目实施中网格员手持终端机及通讯服务业务由我委与电信公司签订合同，按年支付通讯服务费；各村（社区）政务外网服务业务由我委与电信公司签订合同，按年支付网络服务费；网格员劳务费由我委对网格员进行业绩考核后，统一拨付给相关镇乡和劳务承包方，由相关镇乡和劳务承包方兑付给网格员；镇乡必要的网格化管理办公费，由我委根据镇乡工作量大小进行分配，直接拨付给相关镇乡；全市网格化管理必要的网格员装备、培训、宣传、表彰、办公等业务费由经办人持相关票据和财务资料经我委审核后据实报销。

（三）项目监管情况

一是以“四川省网格化服务管理信息系统”为监管载体，以管理员账号对网格化服务工作进行动态监管。二是以检查、工作考核等形式进行现场监管。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目完成任务量

目标：网格员队伍和信息化管理在全市实现全覆盖。

2.完成情况：网格员队伍实现全市城镇社区和村组全覆盖；网格化服务管理信息系统实现全覆盖，且工作常态化运行。

（二）项目效益情况

按照四川省、德阳市要求，网格化服务管理信息系统实现全覆盖，且工作常态化运行。综治组织、群防群治组织、出租房、特殊人群等相关基础信息已经采集录入信息系统；监管中心履行了对事件处理进行分流、督办、考核职能。充分发挥网格员在全市社会治安管理中的“信息员、宣传员、服务员、协管员、调解员”作用，以网格化服务管理为基础，积极推进社会治安防控体系有效运行。由于网格化服务管理工作开展到位，2018年全市治安案件发生率同比下降11.5%，八类暴力案件发生率同比下降39.5%，2018年全省平安建设群众满意度测评省内排名第69位，上升67位，德阳排名上升3位。全德阳市网格化工作动态排名中，我市位居第二名。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全市网格化服务管理项目决策依据充分，项目管理规范，项目绩效明显，总体评价该项目为优良，自评分98分。

（二）存在的问题

1、网格化服务管理工作在常态化开展的过程中，各镇乡还需进一步加强与卫生院、公安派出所、司法所的衔接配合，沟通联系，使我市的信息签收率、回复率再上新台阶。

2、少数镇乡对网格员的监管力度不够，致使个别网格员工作落实不到位，走访率、活跃度较低，履职尽责不够好。

3、市级相关部门没有重视网格化服务管理工作，没有落实专人负责，致使PC端活跃度几乎为零、事件处理不及时、跨月处理、量小。

4、大部分村（社区）不重视网格化服务管理平台工作，没有开通政务外网及时有效使用网格化服务管理平台，致使PC端活跃度极低。

（三）相关建议

随着经济社会的发展和人工成本的增高，建议市财政酌情提高网格化服务管理预算资金，全面落实专兼职网格员配备，配强综治中心力量，促进网格员队伍稳定；加大教育培训力度，提升网格员能力和素质；通过“十佳”“优秀”评选，营造争优创先氛围，激发工作活力；创新联动联勤机制，不断提高基层社会治理能力和水平，确保全市网格化服务管理工作走在德阳市前列。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

2018年度部门决算公开报表（政法委）.xls